แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 334 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ให้ อปท. ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ดังนี้
- กรณี อปท. ต้องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0815.3/ว 2698
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1.ดำเนินการจัดหาพัสดุ รายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2562
บนระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
2. เริ่มปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561) ให้ อปท. ดำเนินการ
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS โดยรับแจ้งและจัดสรรเข้าแผนงาน
รายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2562
และให้บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่จัดทำบนระบบ e-GP
ที่เมนู ระบบข้อมูลรายจ่าย > บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
- กรณี อปท. ต้องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ในเดือน กันยายน 2561
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างแหล่งเงินงบประมาณล่วงหน้า ที่เมนู ระบบงบประมาณ >
ฐานข้อมูลสำหรับตั้งงบประมาณ > สร้างแหล่งงินงบประมาณล่วงหน้า
2. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
2.1 กรณีจัดซื้อจ้างบนระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ให้บันทึกข้อมูลบนระบบ e-LAAS ดังนี้
1) บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เมนู ระบบข้อมูลรายจ่าย >
บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP > บันทึกจัดซื้อจัดจ้าง/สัญญา จากระบบ e-GP
โดยใช้แหล่งเงินงบประมาณล่วงหน้า (จะลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้
เมื่อเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ
(1 ต.ค. 2561))
2) เมื่องบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ
ให้เปลี่ยนแหล่งเงินจากเงินงบประมาณล่วงหน้า เป็นแหล่งเงินงบประมาณปีปัจจุบัน
ที่เมนู ระบบข้อมูลรายจ่าย > บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP >
ค้นหา/แก้ไข/ยกเลิก สัญญาจากระบบ e-GP
2.2 กรณีที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้างบนระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ให้บันทึกข้อมูลบนระบบ e-LAAS ดังนี้
1) บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เมนู ระบบข้อมูลรายจ่าย >
จัดซื้อจัดจ้าง > จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
โดยใช้แหล่งเงินงบประมาณล่วงหน้า
2) เมื่องบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ
ให้เปลี่ยนเงินงบประมาณล่วงหน้า เป็นแหล่งเงินงบประมาณปีปัจจุบัน
ที่เมนู ระบบข้อมูลรายจ่าย > จัดซื้อจัดจ้าง > จัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญา/ข้อตกลง
หน้าแรก
